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電梯安裝分包商資質(zhì)審核記錄（2010年）區(qū)域/分公司 杭州區(qū)域 分包商名稱 主審核員 審核員編號 陪審人員 審核日期 2009．12．15序號 審查項目 審查內(nèi)容 評分標準 考核分 分包商審核員審核記錄 得分1 ▲政府部門頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書。 ▲有國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的電梯安裝許可證。 不符合則滿分扣除并終止審核。 10分 證書編號：有效日期：資質(zhì)等級：B 10 ※ 建設(shè)部門的電梯安裝工程專業(yè)承包資質(zhì)證書、 安全生產(chǎn)許可證。有一項證書加5分，有二項證書則加10分。 附加分10分 證書編號：有效日期：資質(zhì)等級： ／2 體系認證證書。 ※ISO9000質(zhì)量管理體系認證證書。 企業(yè)有認證證書并體系有效運行的加10分。 附加分10分 證書注冊編號：有效日期： ／3 以書面形式確定的公司質(zhì)量/安全管理組織機構(gòu)。 有書面形式確定的質(zhì)量/安全管理組織機構(gòu)圖； 1.安全管理組織機構(gòu) 2分2.質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu) 2分3.組織機構(gòu)有效且各級人員匯報關(guān)系明確 2分 6分 組織機構(gòu)圖上各級質(zhì)量/安全管理人員有相對應的崗位職責。 1.總經(jīng)理必須是公司質(zhì)量/安全的第一責任人 1分2.班組長必須是工地現(xiàn)場質(zhì)量/安全的第一責任人 1分3.質(zhì)量/安全管理人員的配置必須符合公司規(guī)模需求 2分4分 序號 審查項目 要求 評分標準 考核分 分包商審核員審核記錄 得分4 ▲安裝隊伍的分組和班組人員清單。 有穩(wěn)定的班組長和班組人員清單； 1．工地現(xiàn)場的人員名單與總部班組人員名單必須一致1分2．有固定的班組長和班組人員清單1分3．安裝人員數(shù)量配置必須符合安裝完工臺量的要求 1分 3分 ▲為安裝員工購買了人身意外傷害保險，且保險金額不小于5萬元。 1．保險清單必須有保險公司的蓋章，截止日期必須有效5分2．每份保險金額不小于5萬元 2分3．保險清單與班組人員清單必須一致3分 10分 每份保額240000 105 ▲ 安裝人員的操作證、電工證、焊工證。 所有安裝人員必須持有特種作業(yè)操作證,電工、焊工必須持雙證。 1．電工和焊工必須持雙證，他們配備比例必須符合實際操作的需求，一個班組配備一名焊工 2分2．一個大班組配備一名電工 2分3．所有安裝人員必須持證上崗 3分 7分 6 配備了專職質(zhì)檢人員。 根據(jù)公司規(guī)模，任命了相應數(shù)量的質(zhì)檢人員。若當?shù)赜谐肿C要求的應持證上崗。 1．質(zhì)檢人員姓名及證書號 1分2．有公司任命1分3．質(zhì)檢人員數(shù)量配置符合要求 1分 3分 7 安全、環(huán)境管理制度考核及執(zhí)行情況。 結(jié)合XIZI OTIS的環(huán)境和安全管理體系要求建立對安裝過程中的安全和環(huán)境保護進行管理的制度； 分包商安全、環(huán)境管理體系包含了；1．安全管理政策及承諾 1分2．安全程序和工作指引 1分3．事故調(diào)查 1分4．檢查及危險識別1分5．監(jiān)督控制和責任1分 5分 合格 5根據(jù)制度的要求對安全和環(huán)境保護進行控制，做好相應的記錄并進行存檔管理。 1．安全會議記錄及問題整改情況 2分2．班組工地危險識別記錄 2分3．監(jiān)督工地安全檢查記錄 2分6分 序號 審查項目 要求 評分標準 考核分 分包商審核員審核記錄 得分8 安裝質(zhì)量管理制度、考核及執(zhí)行情況。 需要建立控制電梯安裝各過程的管理制度，并有相應的考核制度； 質(zhì)量管理體系應包含；1．明確的質(zhì)量目標 1分2．質(zhì)量管理組織機構(gòu)及崗位職責 1分3．質(zhì)量程序和操作規(guī)程 1分4．質(zhì)量問題上報及整改 1分5．質(zhì)量評估與考核制度 1分 5分 合格 5根據(jù)安裝質(zhì)量管理制度的要求，做好電梯安裝各過程進行控制的記錄并進行存檔管理。 1．是否有一個項目一檔的安裝合同檔案 2分2．是否有質(zhì)量問題上報及整改記錄2分3．是否有對班組的質(zhì)量評估與考核記錄 2分 6分 2．無 -2 49 ▲安裝工具配置情況。 根據(jù)XOEC的要求配置安裝工具； 特殊工具的臺帳：1．起重/吊裝工具（葫蘆、吊帶、索具）1分2．電焊工具 1分3．無腳手架安裝平臺 1分 3分 建立安裝班組的安裝工具清單，并進行周期性檢查。 1．特殊工具的年檢（自檢）記錄與標志 2分2．安裝班組安裝工具的配備記錄 2分 4分 10 安裝檢測工具配置、管理情況。 根據(jù)XOEC的要求配置安裝檢測工具；建立安裝單位的安裝檢測工具清單，并進行周期性計量檢查。 1．安裝檢測工具的配備記錄 1分2．安裝檢測工具的年檢記錄 1分2分 合格 211 ▲安全工具配置、管理情況。 ▲根據(jù)XOEC的要求配置安全工具； 檢查安全工具臺帳：1．安全用品的年初預算/購買記錄 2分2．安全用品的發(fā)放記錄 2分4分 建立安裝班組的安全工具清單，并進行周期性檢查。 總部層面對安裝班組安全工具的周期性檢查記錄 3分3分 合格3序號 審查項目 要求 評分標準 考核分 分包商審核員審核記錄 得分12 ▲安全培訓 進行了全員的FPA、安全培訓，并有相應的記錄。新員工入職培訓要求：員工每半年至少一次，培訓時間每次不少于2小時。 1．年初的培訓計劃/完成比例 2分2．培訓記錄/考試成績 2分3．培訓教師配備1分 5分 合格 513 N5S培訓、環(huán)境保護教育 進行了全員的N5S培訓、環(huán)境保護教育，并有相應的記錄。 1．有工地5S和環(huán)境保護培訓計劃/完成比例 1分2．培訓記錄/考核合格 1分 2分 合格214 技能培訓 不定期的對員工進行技能方面的培訓，做好相應的記錄。 1．有安裝技能培訓計劃/完成比例1分2．培訓記錄/考核合格 1分 2分 合格 215 ▲工地現(xiàn)場考核 工地FPA檢查結(jié)果。 審核時要求至少檢查一個工地，檢查得分≥80分，否則為0分； 5分 805工地N5S和環(huán)境保護檢查結(jié)果。（重點檢查看板資料、工具及現(xiàn)場管理） 檢查得分≥90，否則為0分。 5分 945安裝分包商資質(zhì)審核結(jié)論區(qū)域： 分公司： 安裝分包商： 資質(zhì)審核得分： 資質(zhì)審核結(jié)論： □合格 □基本合格 □不合格意見及建議：審核員（簽名）/日期： 整改項目：以上整改項目請于 年 月 日之前整改完畢。審核員簽名/日期： 整改結(jié)果確認：確認人簽名/日期： 審核員意見：審核員簽名/日期： 區(qū)域/分公司工程經(jīng)理意見： 簽名/日期： 區(qū)總意見：簽名/日期： 電梯安裝分包商資質(zhì)審核要求及記錄填寫說明一、總則：《電梯安裝分包商資質(zhì)審核記錄》是西子奧的斯對安裝分包商的資質(zhì)要求標準，它是安裝分包商申請試安裝及年度合格分包商資質(zhì)評估的基本審核要求。二、資質(zhì)審核填寫說明： 1、審查項目結(jié)論：結(jié)論填寫合格或不合格 2、審核細則說明： 序號1、分包商必須持有國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的電梯安裝許可證，新增或復審換證已通過評審但未正式發(fā)證的需出具省局發(fā)布的安裝資格行政許可文件（證明）。無許可證或無有效許可證等不符合法規(guī)要求，可停止審核。有建設(shè)部門頒發(fā)的證書作加分處理，不作強制性要求，建設(shè)部門頒發(fā)的電梯安裝資質(zhì)證書指建設(shè)部或省級建設(shè)廳頒發(fā)的電梯安裝工程專業(yè)承包一（二）級證書，安全生產(chǎn)許可證由省級建設(shè)部門頒發(fā)。 序號2、此項目不作強制性要求，但對有ISO9000質(zhì)量體系認證的公司給予加分。 序號3、要求分包商公司組織機構(gòu)中各職能塊齊全，其中負責安裝安全、質(zhì)量的，大公司應設(shè)立專門的職能部門，小公司也應有專職的安全質(zhì)量管理人員，并有任命書，質(zhì)量安全管理人員配置必須達到每終檢完工100臺配置1名質(zhì)量安全管理人員的最低標準，對有分公司的分包商各分公司必須配置1名質(zhì)量安全管理人員。序號4、要求分包商提供各安裝班組人員清單，并根據(jù)清單審核是否為所有人員購買了人身意外傷害保險，且保險金額不小于5萬元/人。查看原件，若不符要求終止審核。序號5、根據(jù)各安裝班組人員清單檢查是否全部持有特種設(shè)備操作證，其中電工、焊工需持雙證或有批準此類項目操作的的憑證。查看原件，若不符要求終止審核。序號6、按記錄表上要求。序號7、此項一是審查有否安全、環(huán)境管理制度，二是按制度實施的情況，實施情況要有記錄；無環(huán)境方面的內(nèi)容只能得50%的分序號8、這一項前面部分查是否有電梯安裝的管理制度，管理制度是否對安裝過程中各環(huán)節(jié)進行中有控制的內(nèi)容；后面部分可通過查看電梯安裝檔案來考核管理制度是否得到實施，要求一個電梯安裝項目建立一個檔案，存檔文件應符合西子奧的斯的要求。存檔文件一般要求有：電（扶）梯設(shè)備安裝合同、投標前工地檢查表、客戶總承包商指南、井道土建圖、開工告知、電梯安裝開工報告、安全環(huán)保技術(shù)交底表、土建確認單、安裝工地工作聯(lián)系單/業(yè)主往來信函、安裝質(zhì)量手冊（電梯、扶梯）、電梯（扶梯）安裝竣工驗收報告、電梯安裝完工報告、電扶梯用戶移交報告等。序號9、此項內(nèi)容可查看安裝工具臺帳，抽查臺帳是否與實物相符（含使用者借用），有些工具如手持電動工具類應定期檢查并有檢查記錄。序號10、檢查安裝檢測工具設(shè)備方法與前項項目類似，但注意檢測工具設(shè)備是否經(jīng)過法定年檢和有效期。序號11、檢查安全工具臺帳，安全工具數(shù)量必須符合西子奧的斯的安全工具的標準配置，且均在有效使用年限內(nèi)，并有周期檢查的記錄。序號12、13、14，對全體員工的FPA、N5S、安裝工藝培訓的要求：新員工入職培訓，培訓內(nèi)容必須；員工每半年至少一次，培訓總課時每人不少于2小時。序號15、工地現(xiàn)場檢查;審核時要求至少檢查一個工地，F(xiàn)PA得分≥80分、N5S≥90分考核分各為滿分5分，不符合則為0分。三、分包商資質(zhì)審核結(jié)論：合格： 評估得分≥80分，評估未滿分項目可以建議項要求分包商進行完善�；�本合格： 評估60~80分，基本合格的分包商審核整改項必須整改合格并由分包商審核員進行確認。不合格： 評估得分＜60分評定為不合格，評估不合格分包商本年度內(nèi)不得再次申請分包商資格審核。

回答者：shusrui4q2016-04-06 00:00